Simone发票冲红后，账务处理怎么做
的有关信息介绍如下：
企业由于发生退货、给予折扣与折让等原因对已开发票进行冲红，那么对于发票红冲，相应的账务处理要怎么做呢？
打开并登录记账软件。
选择“录凭证”。
依据红字发票，做以下账务处理：
借：应收账款（红字）
贷：主营业务收入（红字）
应交税费-应交增值税-销项税（红字）
月底结转本月损益，账务处理为：
借：本年利润
贷：主营业务收入
月底结转增值税各科目余额，账务处理为：
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-销项税
复核后点击“保存”。
